In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn onder nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen de volgende onderdelen opgenomen.
Het betreft de volgende ontwikkelingen, voornemens en ambities:
- Ontvangstplicht baggerslib na baggeren A-watergangen
- Toename totaalbudget beheer openbare ruimte in verband met areaaluitbreiding
- Het vormen van een bestemmingsreserve Duurzaamheid
- Te realiseren bezuinigingen Jeugdzorg in samenspraak met het Rijk.
- Jongerenwerk en veiligheid
- NPO gelden
- Uitbreiding Pantarijn
- Nieuwbouw VCOG school te Kesteren
- Formatie-uitbreiding met een structureel en incidenteel karakter
- Wendbaarheidsbudget
- Jaarlijkse formatiegroei
- Bijstelling budget te ontvangen onroerende zaak belasting (OZB) met inflatie
- Extra budget voor toename financieringslasten
- Uitwerking meicirculaire 2022
- Extra te ontvangen Jeugdmiddelen vanaf 2024 en verdere jaren
- Behoedzaamheidstelpost (samen de trap op en samen de trap af)
- Benodigd budget voor beleidsvoornemens en nieuwe ambities coalitieakkoord
- Actualisatie urencalculatie en kostendekkendheid leges
Toelichting op de actualisatie urencalculatie en kostendekkendheid
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de kostendekkendheid van leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op de financiële positie van deze twee onderwerpen bedraagt in totaliteit voor alle programma’s in deze begroting structureel € 15.000 nadelig.
Programma/overzicht | Bedrag | Voordelig/nadelig |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en dienstverlening | 82.000 | Nadelig |
Programma 2 Openbare orde en veiligheid | 6.000 | Nadelig |
Programma 3 Fysieke leefomgeving | 238.000 | Nadelig |
Programma 4 Economie | 11.000 | Nadelig |
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en Participatiewet | 158.000 | Nadelig |
Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn | -42.000 | Voordelig |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | -438.000 | Voordelig |
Totaal | 15.000 | Nadelig |
Het betreft de volgende heroverwegingen:
- Intrekken heroverweging Halveren bijdrage aan opvang van (zwerf)dieren
- Intrekken heroverweging Niet meer meedoen aan boomfeestdag
- Intrekken heroverweging Vertragen verledden van lichtmasten
- Verlagen heroverweging Halveren bijdrage aan Laanboompact alleen 2023
- Intrekken heroverweging Taakstelling op de ambtelijke organisatie
- Verlagen heroverweging Verhogen inkomsten toeristenbelasting
- Verlagen heroverweging Efficiëntere inzet Avri in het beheer openbare ruimte
De financiële gevolgen van nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen zijn hieronder weergegeven.
Totaal Nieuw Beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen 2023-2026 | |||||
Begroting | Meerjarenraming | ||||
Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | |||||
Lasten | 7.697 | 4.802 | 4.594 | 4.546 | |
Baten | -7.231 | -5.974 | -6.855 | -3.824 | |
Geraamd resultaat nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen | 466 | -1.172 | -2.261 | 722 | |