Lasten per programma/taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0-1 | Bestuur | 1.999 | 1.972 | 1.973 | 1.973 |
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Burgerzaken | 961 | 961 | 961 | 961 |
P 1 | BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 2.960 | 2.934 | 2.934 | 2.934 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.792 | 1.795 | 1.792 | 1.792 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 762 | 712 | 712 | 712 |
P 2 | OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 2.553 | 2.506 | 2.504 | 2.504 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 425 | 423 | 422 | 422 |
2-1 | Verkeer en vervoer | 3.220 | 3.152 | 3.299 | 3.299 |
2-2 | Parkeren | 35 | 35 | 35 | 35 |
2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | Openbaar vervoer | 117 | 117 | 117 | 117 |
5-5 | Cultureel erfgoed | 118 | 130 | 57 | 57 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.193 | 2.158 | 1.918 | 1.848 |
7-2 | Riolering | 1.971 | 2.107 | 2.127 | 2.127 |
7-3 | Afval | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 |
7-4 | Milieubeheer | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 288 | 288 | 288 | 288 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | 2.761 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.932 | 2.359 | 1.754 | 1.754 |
8-3 | Wonen en bouwen | 582 | 582 | 582 | 582 |
2-3 | Recreatieve havens | 3 | 3 | 3 | 3 |
P 3 | FYSIEKE LEEFOMGEVING | 18.631 | 18.966 | 18.214 | 18.144 |
3-1 | Economische ontwikkeling | 148 | 148 | 148 | 148 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.127 | 1.113 | 1.755 | 1.755 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 41 | 41 | 41 | 41 |
3-4 | Economische promotie | 148 | 148 | 148 | 148 |
P 4 | ECONOMIE | 2.464 | 1.451 | 2.092 | 2.092 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.273 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.060 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
6-3 | Inkomensregelingen | 5.504 | 5.504 | 5.504 | 5.504 |
6-4 | WSW en beschut werk | 1.201 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | 649 | 643 | 637 | 637 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1 | Volksgezondheid | 1.151 | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
6-71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 433 | 433 | 433 | 433 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 501 | 501 | 501 | 501 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | 1.763 | 1.615 | 1.023 | 1.023 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 210 | 210 | 210 | 210 |
6-73A | Pleegzorg | 491 | 491 | 491 | 491 |
6-73B | Gezinsgericht | 701 | 701 | 701 | 701 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 210 | 210 | 210 | 210 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 771 | 771 | 771 | 771 |
6-74C | Gesloten plaatsing | 75 | 75 | 75 | 75 |
6-81A | Beschermd Wonen (WMO) | 283 | 283 | 283 | 283 |
6-82A | Jeugdbescherming | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
6-82B | Jeugdreclassering | 70 | 70 | 70 | 70 |
P 5 | WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET | 24.210 | 23.979 | 23.381 | 23.381 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 269 | 269 | 269 | 269 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | 1.397 | 1.447 | 1.558 | 1.789 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.217 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |
5-1 | Sportbeleid en activering | 346 | 346 | 346 | 346 |
5-2 | Sportaccommodaties | 1.181 | 1.186 | 1.191 | 1.191 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 203 | 203 | 224 | 224 |
5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Media | 461 | 461 | 461 | 461 |
P 6 | ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | 6.075 | 5.969 | 6.104 | 6.336 |
SOPG23 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 454 | 1.607 | 3.115 | 132 |
RES | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 454 | 1.607 | 3.115 | 132 |
0-4 | Overhead | 8.895 | 9.021 | 9.280 | 8.854 |
0-5 | Treasury | 230 | 415 | 437 | 454 |
0-61 | OZB woningen | 294 | 294 | 294 | 294 |
0-62 | OZB niet-woningen | 57 | 57 | 57 | 57 |
0-64 | Belastingen overig | 85 | 85 | 85 | 85 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-8 | Overige baten en lasten | 1.572 | 1.722 | 2.172 | 2.372 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P 7 | ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | 11.134 | 11.595 | 12.326 | 12.117 |
**** | Totaal programma's | 68.482 | 69.007 | 70.670 | 67.639 |
** | Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 3.317 | 111 | 678 | 678 |
***** | Totaal lasten | 71.799 | 69.118 | 71.348 | 68.317 |
Baten per programma/taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0-1 | Bestuur | -10 | -10 | -10 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Burgerzaken | -341 | -341 | -341 | -341 |
P 1 | BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -351 | -351 | -351 | -351 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | -74 | -74 | -74 | -74 |
P 2 | OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -74 | -74 | -74 | -74 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -56 | -56 | -56 | -56 |
2-1 | Verkeer en vervoer | -104 | -104 | -104 | -104 |
2-2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | Openbaar vervoer | -68 | -68 | -68 | -68 |
5-5 | Cultureel erfgoed | -8 | -8 | -8 | -8 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -211 | -211 |
7-2 | Riolering | -2.376 | -2.384 | -2.384 | -2.384 |
7-3 | Afval | -3.002 | -3.002 | -3.002 | -3.002 |
7-4 | Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | -255 | -255 | -255 | -255 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | -1.644 | -1.558 | -1.625 | -1.625 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -1.825 | -2.223 | -1.613 | -1.613 |
8-3 | Wonen en bouwen | -874 | -874 | -874 | -874 |
2-3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
P 3 | FYSIEKE LEEFOMGEVING | -10.425 | -10.744 | -10.201 | -10.201 |
3-1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.119 | -1.103 | -1.715 | -1.715 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | -9 | -9 | -9 |
3-4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 |
P 4 | ECONOMIE | -2.128 | -1.112 | -1.724 | -1.724 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-3 | Inkomensregelingen | -4.474 | -4.474 | -4.474 | -4.474 |
6-4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | -150 | -150 | -150 | -150 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -89 | -89 | -89 | -89 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- (tot 2022)+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ (tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18-(tot 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblyf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-81A | Beschermd Wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82A | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82B | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
P 5 | WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET | -4.713 | -4.713 | -4.713 | -4.713 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | -100 | -100 | -50 | -50 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -958 | -780 | -780 | -780 |
5-1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | Sportaccommodaties | -596 | -596 | -596 | -596 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -71 | -71 | -71 | -71 |
5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Media | -9 | -9 | -9 | -9 |
P 6 | ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | -1.735 | -1.557 | -1.507 | -1.507 |
0-4 | Overhead | -183 | -183 | -183 | -183 |
0-5 | Treasury | -36 | -36 | -36 | -36 |
0-61 | OZB woningen | -3.883 | -3.922 | -3.962 | -4.001 |
0-62 | OZB niet-woningen | -1.770 | -1.788 | -1.806 | -1.824 |
0-64 | Belastingen overig | -232 | -232 | -232 | -232 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | -41.118 | -43.297 | -44.829 | -42.406 |
0-8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
P 7 | ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | -47.223 | -49.458 | -51.048 | -48.682 |
**** | Totaal programma's | -66.649 | -68.009 | -69.618 | -67.252 |
** | Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -5.150 | -1.109 | -1.730 | -1.064 |
***** | Totaal baten | -71.799 | -69.118 | -71.348 | -68.317 |