Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 1.097 | 1.154 | 317 | 111 | 678 | 678 |
Baten | -492 | -643 | -605 | -220 | -783 | -783 |
Geraamd resultaat bestaand beleid | 605 | 511 | -287 | -109 | -105 | -105 |
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | 3.000 | |||||
Baten | ||||||
Geraamd resultaat nieuw beleid | 3.000 | |||||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | 605 | 511 | 2.713 | -109 | -105 | -105 |
Bestaand beleid
BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
- Onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen om te besteden aan bovenwijkse
voorzieningen in 2023 € 145.000, in 2024 € 40 en in 2025 en 2026 met elk € 322.075.
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorziening te ontvangen voor bovenwijkse
voorzieningen in 2023 € 156.440, in 2024 € 84.240 en in 2025 en 2026 met elk € 500.040.
BESTEMMINGSRESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN
- Onttrekking aan de reserve ruimtelijke investering om te besteden aan ruimtelijke investeringen in 2023 € 100.000. Jaren 2024 tot en met 2026 geen onttrekkingen.
- Toevoeging aan de reserve ruimtelijke investering te ontvangen voor besteding aan ruimtelijke investeringen in 2023 € 40.600, in 2024 € 27.000. Geen stortingen in 2025 en 2026.
BESTEMMINGSRESERVE VERKEER EN VERVOER
- Onttrekking aan de reserve verkeer en vervoer om te besteden aan beheerplan verkeer en vervoer in 2023 € 93.000, in 2024 € 86.000 en in 2025 en 2026 met elk € 149.000.
BESTEMMINGSRESERVE KAPITAALLASTEN
- Onttrekking reserve kapitaallasten voor de dekking van afschrijvingen op investeringen in 2023 € 16.530, in 2024 € 18.930 en in 2025 en 2026 met elk € 18.930.
- Toevoeging aan de reserve kapitaallasten in 2023 € 120.000, in 2024 geen toevoeging en in 2025 en 2026 met elk € 500.000.
BESTEMMINGSRESEREVE OMGEVINGSWET
• Onttrekking aan de reserve Omgevingswet voor de implementatie van de Omgevingswet te dekken in 2023 € 250.000 en in de jaren 2024 t/m 2026 met elk € 115.000.
Nieuw Beleid
BESTEMMINGSRESERVE DUURZAAMHEID
Onder nieuw beleid wordt eenmalig een bedrag van 3 miljoen ten laste van de bestemmingsreserve Precario toegevoegd aan nieuw te vormen bestemmingsreserve Duurzaamheid. De basis hiervoor is te vinden in het coalitieakkoord. De reservering is bedoeld voor maatregelen om de energielasten van inwoners te verlagen. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen die inwoners praktisch helpen bij het verduurzamen van hun (huur)woning: isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, enzovoorts.
Een maatregelenpakket wordt later samengesteld en aan de raad voorgelegd. Hierdoor zijn de middelen voor de komende jaarschijven beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen.
- Toevoeging aan de bestemmingsreserve duurzaamheid om middelen uit het coalitieakkoord te dekken incidenteel in 2023 € 3.000.000.