Programmaplan

Programma 3 Fysieke leefomgeving

Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen

Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges met effecten voor alle taakvelden die onder dit programma vallen. (Structureel nadeel € 238.000)
In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekkendheid van leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de kostendekkendheid van leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect voor dit programma van deze twee onderwerpen bedraagt structureel € 238.000 nadelig. Voor een totaal overzicht verwijzen wij u naar de financiële begroting onderdeel nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen.

Taakveld Verkeer en vervoer (nadeel structureel € 40.000 vanaf 2023)
Avri IBOR (nadeel structureel € 40.000)
Avri voert voor de gemeente een groot deel van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. Voor dit taakveld is er een verhoging van de kosten op het onderdeel straatmeubilair en zwerfvuil van € 78.000. Omdat we echter afgelopen jaar een bezuiniging hebben behaald van € 38.000 is het nadeel per saldo € 40.000 structureel. De operationele afspraken voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De financiële kaders worden jaarlijks op basis van deze DVO vastgelegd in een werkbegroting. Indexering gaat t.l.v. stelpost prijsstijging, zie hiervoor hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien.

Voorbereiding aanleg rondweg Ochten (incidenteel nadeel € 87.000)
Op basis van een bestuursopdracht gebiedsvisie Ochten Oost wordt een businesscase naar een alternatieve ontsluiting opgesteld. De uitvoering ervan is niet in één jaar, maar loopt over meerdere jaren tot en met 2023. Het beschikbare onderzoeksbudget had ook over meerdere jaren verdeeld moeten worden. Daarom heeft u bij de Jaarrekening 2021 besloten als volgt het bedrag door te schuiven: € 100.000 naar 2022 en € 87.000 naar 2023.

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie ( nadeel € 320.000 voor 2023, € 410.000 voor 2024, € 170.000 voor 2025 en € 100.000 voor 2026)
Bermen inclusief watergangen (nadeel € 220.000 voor 2023, € 310.000 voor 2024 en € 70.000 voor 2025)
Waterschap Rivierenland controleert eens in de 15-20 jaar of alle B-watergangen in het Rivierengebied op diepte zijn, de zogenaamde diepteschouw. De aanliggende eigenaren, waaronder gemeenten, hebben onderhoudsplicht voor deze watergangen. Vanaf 2023 start de volgende schouw in Neder-Betuwe. Om aan de verplichting te kunnen voldoen is een Meerjaren Baggerplan 2022-2031 opgesteld om het watersysteem op orde te brengen.

Avri IBOR (structureel nadeel € 100.000)
Avri voert voor de gemeente een groot deel van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. Op sommige onderdelen is het areaaluitbreiding, en gedeeltelijk gaat het om indexering. Per saldo is het een structureel nadeel. De operationele afspraken voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De financiële kaders worden jaarlijks op basis van deze DVO vastgelegd in een werkbegroting. Indexering gaat t.l.v. de stelpost prijsstijging, zie hiervoor hoofdstuk Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen.

Taakveld Riolering (structureel voordeel € 69.000 en structureel nadeel € 69.000)
Actualisatie urencalculatie en onderzoek kostendekkendheid leges (voor en nadeel structureel € 69.000)
De actualisatie van de urencalculaties en onderzoek kostendekkendheid leges heeft een effect op diverse taakvelden binnen programma 3. Het structurele voordelige effect wordt veroorzaakt door meer rioolheffing (meer baten € 69.000). Omdat het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een gesloten systeem is, wordt dit voordeel aan de voorziening toegevoegd (last € 69.000). In het onderdeel financiële begroting van deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen, zodat u het totale financiële effect van de actualisatie van de urencalculaties kunt terug zien.

Overige kleine verschillen binnen dit programma (nadeel € 28.000 in 2023 en vanaf 2024 structureel € 23.000)
Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04