Personeelslasten
Personeelslasten (burger)raadsleden, college en griffie
In de begroting 2023 is voor (burger)raadsleden meerjarig een bedrag van € 311.467 geraamd. Voor het college is meerjarig vanaf 2023 een bedrag van € 563.083 geraamd en voor de griffie meerjarig een bedrag van € 135.144.
Personeelslasten ambtelijke organisatie
Voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie zou in 2023 zonder formatie-uitbreiding een bedrag van € 11,6 miljoen geraamd zijn. De personeelslasten voor Babsen, pensioen van oud-wethouders en nabestaanden, Appa-uitkeringen en voormalig personeel zijn hierbij inbegrepen. De formatie van de ambtelijke organisatie in 2023 zou zonder uitbreiding in totaal 143,7 fte bedragen.
In deze begroting is een voorstel voor formatie-uitbreiding van de ambtelijke organisatie opgenomen. Deze voorgestelde uitbreiding bedraagt in 2023 in totaal 16 fte met een bedrag van € 1,4 miljoen.
Dat brengt de totale raming voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie inclusief de voorgestelde uitbreiding, het voorgestelde wendbaarheidsbudget en de overige ontwikkelingen op een bedrag van € 13,5 miljoen met in totaal 164,4 fte.
Overige personeelslasten (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie)
Voor de overige personeelslasten (van (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie) is in 2023 meerjarig een bedrag van € 577.826 geraamd. De overige personeelslasten hebben betrekking op reiskosten woon-werk, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, vergoedingen, jubilea, enz.
Vrijval vacaturegelden inzetten voor externe inhuur
Binnen de organisatie ontstaan gedurende het jaar vacatures door uitstroom van medewerkers. Het voordeel dat hierdoor ontstaat binnen de personeelslasten wordt vrijval vacaturegelden genoemd. De leidinggevende maakt vervolgens de afweging om de vacature wel of niet in te vullen. Invulling is mogelijk op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of op basis van tijdelijke externe inhuur.
Vervanging personeel bij ziekte en zwangerschapsverlof
In de begroting 2023 is meerjarig een bedrag geraamd van € 171.700 voor de (tijdelijke) vervanging van langdurig zieke medewerkers. In het geval van zwangerschapsverlof ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV. Deze uitkering is bedoeld om de medewerkster voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vervangen.